Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000326
Monto de la Factura
₲ 5.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118287
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.943.311
Retención DNCP
₲ 18.529
Retención IVA
₲ 143.264
Retención Renta
₲ 143.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211663
Monto Contrato
₲ 42.709.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.260.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.260.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404197
Nombre de la Licitación
CD Nº 12/22 "Adquisión de compuestos quimicos, abono, fertilizantes, insecticidas y fumigantes - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4