Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001714
Monto de la Factura
₲ 9.993.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.404.715
Retención DNCP
₲ 35.251
Retención IVA
₲ 272.561
Retención Renta
₲ 272.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211663
Monto Contrato
₲ 42.709.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.260.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.260.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404197
Nombre de la Licitación
CD Nº 12/22 "Adquisión de compuestos quimicos, abono, fertilizantes, insecticidas y fumigantes - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4