Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001945
Monto de la Factura
₲ 1.086.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82217
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.220
Retención DNCP
₲ 3.952
Retención IVA
₲ 29.640
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211663
Monto Contrato
₲ 42.709.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.260.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.260.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404197
Nombre de la Licitación
CD Nº 12/22 "Adquisión de compuestos quimicos, abono, fertilizantes, insecticidas y fumigantes - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4