Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 1.651.277
Nro. Solicitud de Transferencia
182974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.927
Retención DNCP
₲ 5.824
Retención IVA
₲ 45.035
Retención Renta
₲ 45.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
107/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220981
Monto Contrato
₲ 1.653.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420076
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5