Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063954
Monto de la Factura
₲ 23.518.290
Nro. Solicitud de Transferencia
18513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.131.781
Retención DNCP
₲ 82.955
Retención IVA
₲ 641.408
Retención Renta
₲ 641.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223326
Monto Contrato
₲ 23.518.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.131.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.131.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1