Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000039
Monto de la Factura
₲ 9.268.600
Nro. Solicitud de Transferencia
183465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.174
Retención DNCP
₲ 32.693
Retención IVA
₲ 252.780
Retención Renta
₲ 252.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219890
Monto Contrato
₲ 9.268.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.722.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, COLCHONES Y OTROS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6