Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000705
Monto de la Factura
₲ 14.489.024
Nro. Solicitud de Transferencia
145491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.634.830
Retención DNCP
₲ 51.107
Retención IVA
₲ 395.156
Retención Renta
₲ 395.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217735
Monto Contrato
₲ 14.489.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.634.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.634.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÀNER
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6