Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 2.939.842
Nro. Solicitud de Transferencia
186204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.524
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.178
Retención Renta
₲ 80.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221087
Monto Contrato
₲ 78.766.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.636.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.636.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2