Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 21.320.725
Nro. Solicitud de Transferencia
210352
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.063.771
Retención DNCP
₲ 94.006
Retención IVA
₲ 581.474
Retención Renta
₲ 581.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223827
Monto Contrato
₲ 21.320.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.063.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.063.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409416
Nombre de la Licitación
Cubiertas y camara de Aire
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos