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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078205
Monto de la Factura
₲ 8.512.812
Nro. Solicitud de Transferencia
66309
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.152.993

Retención DNCP
₲ 32.106
Retención IVA
₲ 71.447
Retención Renta
₲ 248.240
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211667
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.405.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.405.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2