Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077511
Monto de la Factura
₲ 5.877.252
Nro. Solicitud de Transferencia
37918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.552
Retención DNCP
₲ 22.181
Retención IVA
₲ 48.473
Retención Renta
₲ 171.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211667
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.405.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.405.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2