Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077777
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.728
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211667
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.405.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.405.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2