Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024168
Monto de la Factura
₲ 5.940.480
Nro. Solicitud de Transferencia
138944
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.590.262
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 162.013
Retención Renta
₲ 162.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213746
Monto Contrato
₲ 24.994.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.682.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.682.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404138
Nombre de la Licitación
CD Nº 20/22 Adquisición de Servicio de alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4