Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021976
Monto de la Factura
₲ 1.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
81462
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.209
Retención DNCP
₲ 7.272
Retención IVA
₲ 54.541
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213746
Monto Contrato
₲ 24.994.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.682.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.682.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404138
Nombre de la Licitación
CD Nº 20/22 Adquisición de Servicio de alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4