Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 71.649.979
Nro. Solicitud de Transferencia
208697
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.425.888
Retención DNCP
₲ 252.729
Retención IVA
₲ 1.954.090
Retención Renta
₲ 1.954.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico javier Ojeda Pperffecon
RUC
4000603-4
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221094
Monto Contrato
₲ 71.650.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.425.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.425.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419210
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de la Administración y Finanzas del Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2