Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003965
Monto de la Factura
₲ 9.997.650
Nro. Solicitud de Transferencia
48628
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.244
Retención DNCP
₲ 35.264
Retención IVA
₲ 272.663
Retención Renta
₲ 272.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211125
Monto Contrato
₲ 19.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404140
Nombre de la Licitación
CD Nº 09/22 "Servicio de Impresión de Talonarios SETAM - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4