Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026780
Monto de la Factura
₲ 4.319.333
Nro. Solicitud de Transferencia
182961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.064.690
Retención DNCP
₲ 15.235
Retención IVA
₲ 117.800
Retención Renta
₲ 117.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218846
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.675.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.675.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1