Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028196
Monto de la Factura
₲ 49.994.666
Nro. Solicitud de Transferencia
39569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.047.253
Retención DNCP
₲ 176.345
Retención IVA
₲ 1.363.491
Retención Renta
₲ 1.363.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218846
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.675.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.675.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1