Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 3.493.563
Nro. Solicitud de Transferencia
186043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.287.602
Retención DNCP
₲ 12.323
Retención IVA
₲ 95.279
Retención Renta
₲ 95.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215552
Monto Contrato
₲ 44.731.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.996.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.996.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5