Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003857
Monto de la Factura
₲ 22.853.960
Nro. Solicitud de Transferencia
38027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.506.614
Retención DNCP
₲ 80.612
Retención IVA
₲ 623.290
Retención Renta
₲ 623.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211071
Monto Contrato
₲ 44.497.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.874.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.874.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404213
Nombre de la Licitación
CD N° 07/22 - Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes - BACO - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4