Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002846
Monto de la Factura
₲ 1.079.094
Nro. Solicitud de Transferencia
120557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.476
Retención DNCP
₲ 3.806
Retención IVA
₲ 29.430
Retención Renta
₲ 29.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
38/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214753
Monto Contrato
₲ 29.949.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.171.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.171.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3