Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206466
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.093
Retención DNCP
₲ 16.508
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 127.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222949
Monto Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.404.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.404.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6