Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000034
Monto de la Factura
₲ 3.961.057
Nro. Solicitud de Transferencia
157212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.535
Retención DNCP
₲ 13.972
Retención IVA
₲ 108.029
Retención Renta
₲ 108.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215902
Monto Contrato
₲ 21.545.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.275.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.275.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2