Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000025
Monto de la Factura
₲ 11.174.558
Nro. Solicitud de Transferencia
159715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.515.767
Retención DNCP
₲ 39.416
Retención IVA
₲ 304.760
Retención Renta
₲ 304.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215902
Monto Contrato
₲ 21.545.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.275.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.275.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2