Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011015
Monto de la Factura
₲ 48.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.923.019
Retención DNCP
₲ 172.131
Retención IVA
₲ 1.330.909
Retención Renta
₲ 1.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215899
Monto Contrato
₲ 48.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.923.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.923.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3