Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003454
Monto de la Factura
₲ 86.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.753.324
Retención DNCP
₲ 306.432
Retención IVA
₲ 2.369.318
Retención Renta
₲ 2.369.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222361
Monto Contrato
₲ 86.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.753.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.753.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTOS DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA_2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3