Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 17.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.882.355
Retención DNCP
₲ 63.279
Retención IVA
₲ 489.273
Retención Renta
₲ 489.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212939
Monto Contrato
₲ 17.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.882.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.882.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408210
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1