Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 30.003.969
Nro. Solicitud de Transferencia
165987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.235.099
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219927
Monto Contrato
₲ 61.071.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.470.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.470.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1