Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004187
Monto de la Factura
₲ 16.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157960
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.837.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217720
Monto Contrato
₲ 34.073.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.064.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.064.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415851
Nombre de la Licitación
CD 39 - Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas) - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4