Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043136
Monto de la Factura
₲ 9.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.194.013
Retención DNCP
₲ 34.461
Retención IVA
₲ 266.455
Retención Renta
₲ 266.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217652
Monto Contrato
₲ 9.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.194.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.194.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1