Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025471
Monto de la Factura
₲ 11.906.360
Nro. Solicitud de Transferencia
186134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.204.425
Retención DNCP
₲ 41.997
Retención IVA
₲ 324.719
Retención Renta
₲ 324.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221777
Monto Contrato
₲ 41.905.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.433.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.433.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420262
Nombre de la Licitación
CD Nº 45/22 "Servicio de alquiler de fotocopiadora - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4