Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002987
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208619
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.174
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222251
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.857.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.857.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421173
Nombre de la Licitación
CD Nº 49/22 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MUEBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4