Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006980
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138823
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.545
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214391
Monto Contrato
₲ 5.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.134.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.134.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405834
Nombre de la Licitación
CD N° 19 - Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4