Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006700
Monto de la Factura
₲ 3.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81482
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.294.599
Retención DNCP
₲ 12.349
Retención IVA
₲ 95.482
Retención Renta
₲ 95.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214391
Monto Contrato
₲ 5.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.134.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.134.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405834
Nombre de la Licitación
CD N° 19 - Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4