Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070537
Monto de la Factura
₲ 2.376.450
Nro. Solicitud de Transferencia
186416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.348
Retención DNCP
₲ 8.382
Retención IVA
₲ 64.812
Retención Renta
₲ 64.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219485
Monto Contrato
₲ 85.946.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.874.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.874.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416531
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3