Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023551
Monto de la Factura
₲ 1.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.521
Retención DNCP
₲ 4.995
Retención IVA
₲ 38.618
Retención Renta
₲ 38.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212778
Monto Contrato
₲ 4.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.080.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.080.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404178
Nombre de la Licitación
CD N° 17/22 - Adq. de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner - BACO - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4