Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0456182
Monto de la Factura
₲ 2.189.843
Nro. Solicitud de Transferencia
209001
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.148.132
Retención DNCP
₲ 8.342
Retención IVA
₲ 31.283
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
74/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221554
Monto Contrato
₲ 4.034.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3