Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070360
Monto de la Factura
₲ 1.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.175
Retención DNCP
₲ 6.391
Retención IVA
₲ 49.418
Retención Renta
₲ 49.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219324
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.580.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.580.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1