Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003117
Monto de la Factura
₲ 49.616.705
Nro. Solicitud de Transferencia
123045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.691.575
Retención DNCP
₲ 175.012
Retención IVA
₲ 1.353.183
Retención Renta
₲ 1.353.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215898
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.332.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.332.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414752
Nombre de la Licitación
CD Nº 30/22 "Contratación de servicios de reparación mayor de horno industrial"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4