Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003166
Monto de la Factura
₲ 939.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.981
Retención DNCP
₲ 3.415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218010
Monto Contrato
₲ 4.811.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.683.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.683.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408193
Nombre de la Licitación
CD N° 41/22 "Recarga de botellones de Oxigeno, Nitrógeno, Gas ECO y Extintores PQ"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4