Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000115
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210496
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.643
Retención DNCP
₲ 4.869
Retención IVA
₲ 37.636
Retención Renta
₲ 37.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220577
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.298.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5