Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000682
Monto de la Factura
₲ 48.457.476
Nro. Solicitud de Transferencia
139012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.600.687
Retención DNCP
₲ 170.923
Retención IVA
₲ 1.321.568
Retención Renta
₲ 1.321.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
51/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217561
Monto Contrato
₲ 48.457.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.600.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.600.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD Y LIBRETAS DE NAVEGACION PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3