Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003855
Monto de la Factura
₲ 5.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.254
Retención DNCP
₲ 18.502
Retención IVA
₲ 143.059
Retención Renta
₲ 143.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211078
Monto Contrato
₲ 50.533.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.554.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.554.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404220
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/22 "Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería - BACO (Ad Referendum)"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4