Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008058
Monto de la Factura
₲ 19.616.600
Nro. Solicitud de Transferencia
31429
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.814.748
Retención DNCP
₲ 74.383
Retención IVA
₲ 133.750
Retención Renta
₲ 575.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211086
Monto Contrato
₲ 98.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404131
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/22 "Adquisición de Pasaje Aéreo - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4