Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004390
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217727
Monto Contrato
₲ 39.826.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.456.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.456.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1