Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004703
Monto de la Factura
₲ 2.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.301
Retención DNCP
₲ 9.153
Retención IVA
₲ 70.773
Retención Renta
₲ 70.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217727
Monto Contrato
₲ 39.826.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.456.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.456.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1