Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003644
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100593
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214393
Monto Contrato
₲ 4.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.805.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405834
Nombre de la Licitación
CD N° 19 - Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4