Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 1.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210064
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.242
Retención DNCP
₲ 3.795
Retención IVA
₲ 14.672
Retención Renta
₲ 29.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-224003
Monto Contrato
₲ 21.513.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.451.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.451.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1