Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 2.320.221
Nro. Solicitud de Transferencia
211173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.395
Retención DNCP
₲ 8.437
Retención IVA
₲ 63.279
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NACION S.A.
RUC
80093095-9
Número de Contrato
67/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220574
Monto Contrato
₲ 2.320.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.246.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.246.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419321
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3