Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005398
Monto de la Factura
₲ 91.510.272
Nro. Solicitud de Transferencia
182117
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.115.324
Retención DNCP
₲ 322.782
Retención IVA
₲ 2.495.735
Retención Renta
₲ 2.495.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219987
Monto Contrato
₲ 91.510.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.115.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.115.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415504
Nombre de la Licitación
CD 37 - Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos - Ad Referéndum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4